Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISICAO DE NOBREAKS - MATERIAIS DE TIC PARA INFRAESTRUTURA DE DATACENTERS E AUDITORIO, E MATERIAL DE GEORREFERENCIAMENTO, PARA O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: empenho visando aquisicao de nobreaks - materiais de tic para infraestrutura de datacenters e auditorio, e material de georreferenciamento, para o nucleo de tecnologia da informacao da sr/pf/rs (ug200372-participante). p…. Valor global contratado: R$ 66.720,71. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 08430.002987/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.720,71
- Valor globaloficial
- R$ 66.720,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 7 | R$ 9.531,53 | R$ 66.720,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.720,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.720,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.720,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.720,71
Faturas
- 558 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 66.720,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000385 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.002987/2025-13
valor global após o termo: R$ 66.720,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.