Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÇAO MATERIAL CONSUMO (EDIFICAÇÕES) - CFE PREGÃO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: empenho para aquisiççao material consumo (edificações) - cfe pregão 90076/2024 processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 237,90. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 23873.001351/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,90
- Valor globaloficial
- R$ 237,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 2 | R$ 40,95 | R$ 81,90 |
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA CURVADA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45° | 6 | R$ 26,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,90
Faturas
- 63534538 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-69
valor global após o termo: R$ 237,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716171
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.