Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (11) 9320-5639, (11) 98947-524…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES (CNPJ 48.994.421/0001-01) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção predial para atender necessidades do ifbaiano campus alagoinhas. dispensa n° 00035/2025. tel. (11) 9320-5639, (11) 98947-5249, e mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 621,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOESCNPJ 48.994.421/0001-01
- Processooficial
- 23807.251227.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 621,00
- Valor globaloficial
- R$ 621,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAReparo Válvula Hidráulica - material: plástico, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1/2, características adicionais: com acionador, aplicação: válvula descarga docol, referência: 00116300 | 10 | R$ 62,10 | R$ 621,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 621,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 621,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,00
Faturas
- CAPRIMO-NFE0038 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 621,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
valor global após o termo: R$ 621,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.