Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO 4672669 - CONTATO LEIDIANE 31-3262.4000 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REVELAR LICITACOES LTDA (CNPJ 32.558.750/0001-70) para: aquisição material de pintura - solicitante denilson despacho 4672669 - contato leidiane 31-3262.4000 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 759,22. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REVELAR LICITACOES LTDACNPJ 32.558.750/0001-70
- Processooficial
- 23072.211615/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,22
- Valor globaloficial
- R$ 759,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 170 | R$ 4,47 | R$ 759,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 759,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,22
Faturas
- NF-E 227 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211615/2025-88
valor global após o termo: R$ 759,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716190
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.