Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA INFRAESTRUTURA DE DATACENTERS E AUDITÓRIO, E MATERIAL DE GEORREFERENCIAMENTO, PARA O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho visando aquisição de materiais de tic para infraestrutura de datacenters e auditório, e material de georreferenciamento, para o núcleo de tecnologia da informação da sr/pf/rs (ug200372-participante). pregão eletr…. Valor global contratado: R$ 3.276,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08430.002987/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO PORTÁTILAR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 191,65
- Pagocalculado
- R$ 3.084,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 191,65 · pago R$ 3.084,35
Faturas
- 32780 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 3.276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.002987/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716192
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.