Contrato federal · Contrato 00081/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E A COMUNIDADE, PARA DESLOCAMENTO A VISITAS T…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.422.071/0001-71) para: aquisição de veículo do tipo ônibus rodoviário para atender as demandas de transporte de discentes, docentes, técnicos administrativos e a comunidade, para deslocamento a visitas técnicas, eventos esportivos e culturais…. Valor global contratado: R$ 2.094.193,60. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.422.071/0001-71
- Processooficial
- 23243.014582/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.094.193,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.094.193,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 175 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 | 1 | R$ 2.094.193,60 | R$ 2.094.193,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.094.193,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.094.193,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.094.193,60 · a liquidar R$ 2.094.193,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 586 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.094.193,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716198
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.