Contrato federal · Empenho 2024NE001164 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 045/2024 PROAD (DOC. Nº 1589/2024 SIPAC) DESPACHO Nº 76656/2024 - PROAD - ARP N.º 29.2024-PE90002/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: equip. e material permanente - of. nº 045/2024 proad (doc. nº 1589/2024 sipac) despacho nº 76656/2024 - proad - arp n.º 29.2024-pe90002/2024. Valor global contratado: R$ 28.656,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 23082.009663/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 3 | R$ 9.552,00 | R$ 28.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001164 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.656,00 · a liquidar R$ 28.656,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1075888 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.656,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001164 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.009663/2023-27
valor global após o termo: R$ 28.656,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716204
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.