Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
ARP 04/2025 - KIT DE FISCALIZAÇÃO - PROTETOR SOLAR COM FATOR FPS 50 E REPELENTE PARA INSETOS E CARRAPATOS.
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.767.783/0001-37) para: arp 04/2025 - kit de fiscalização - protetor solar com fator fps 50 e repelente para insetos e carrapatos.. Valor global contratado: R$ 24.232,02. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 52.767.783/0001-37
- Processooficial
- 00058.058376/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.232,02
- Valor globaloficial
- R$ 24.232,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY | 669 | R$ 11,33 | R$ 7.579,77 |
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 50, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 675 | R$ 24,67 | R$ 16.652,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.232,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.232,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.232,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.232,02
Faturas
- 30 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.232,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.058376/2024-23
valor global após o termo: R$ 24.232,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.