Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA ESTRUTURAR A COPA DOS SERVIDORES DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001790.2025-10, PRE…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: empenho para custeio de despesas com aquisicao de purificador de agua para estruturar a copa dos servidores do ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001790.2025-10, pregao eletronico 90021/2024 da ufrn uasg 1…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 09/10/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 23426.001790/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 4 | R$ 650,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
Faturas
- 20304 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001790/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.