Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CABO TELEFONICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANIEL - DESPACHO:4626735- CONTATO : BRUNA - TELEFONE: (31) 2524-4020 E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: aquisicao de cabo telefonico para o demai/ufmg - solicitante:daniel - despacho:4626735- contato : bruna - telefone: (31) 2524-4020 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.110,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23072.231024/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIOFIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 1,6 MM, COMPRIMENTO 100 M | 200 | R$ 10,55 | R$ 2.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.110,00
Faturas
- NF-E 4700/2025 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.231024/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716270
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.