Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES REMANESCENTES (FILÉ DE PEIXE), PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRE…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.802.913/0001-46) para: aquisição de gêneros alimentícios carnes remanescentes (filé de peixe), para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar continuidade aos…. Valor global contratado: R$ 659.112,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.802.913/0001-46
- Processooficial
- 23069.191836/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 659.112,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE LINGUADO, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 17.400 | R$ 37,88 | R$ 659.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 75.760,00
- Pagocalculado
- R$ 71.972,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223.492,00 · a liquidar R$ 75.760,00 · liquidado R$ 75.760,00 · pago R$ 71.972,00
- 2025NE002309 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 197A · emitida 06/04/2026 · Aguardando FiscalR$ 56.820,00
- 281 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.760,00
- 253 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 15.152,00
- 197 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 56.820,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.