Contrato federal · Empenho 2025NE001463 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FED SEI:23106.032675/2025-00 ATT: LILIANE CAMPOS MACHADO 2025ND000000 MEMO.013/2025/FE/SFIN PROT:11010107{SM683/2025(59382,27)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:683/2025 - PR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA (CNPJ 47.257.471/0001-43) para: c. custo: fed sei:23106.032675/2025-00 att: liliane campos machado 2025nd000000 memo.013/2025/fe/sfin prot:11010107{sm683/2025(59382,27)} material permanente - pedido:683/2025 - preg: 90007/2024 maq.utens.equip.diversos…. Valor global contratado: R$ 59.382,27. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDACNPJ 47.257.471/0001-43
- Processooficial
- 23106.032675/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.382,27
- Valor globaloficial
- R$ 59.382,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 9 | R$ 6.598,03 | R$ 59.382,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.382,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.382,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001463 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.382,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.382,27
Faturas
- 468 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.382,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001463 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.032675/2025-00
valor global após o termo: R$ 59.382,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716445
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.