Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO CLÍNICO, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOL. 440/2025. SEI: 23064.052722/2025-67
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 54.860.907/0001-50) para: aquisição de canetas de alta rotação, para atendimento clínico, para o consultório odontológico. sol. 440/2025. sei: 23064.052722/2025-67. Valor global contratado: R$ 1.727,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 54.860.907/0001-50
- Processooficial
- 23064.052722/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ALTA ROTAÇÃOCANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONE… | 5 | R$ 345,50 | R$ 1.727,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.727,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,50 · a liquidar R$ 1.727,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 854 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.727,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052722/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.727,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.