Contrato federal · Empenho 2025NE002789 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ICS - AT- WILSON TRAJANO FILHO - PROT:11010113{SM1875/2025(13,94)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1875/2025 - 2025ND004979 - PREG:00034/2023 MAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO - ALICATE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: c.custo: ics - at- wilson trajano filho - prot:11010113{sm1875/2025(13,94)} material de consumo-pedido:1875/2025 - 2025nd004979 - preg:00034/2023 mat.elétrico eletrônico - alicate universal -material aço cromo vanádio me…. Valor global contratado: R$ 13,94. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23106.067184/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13,94
- Valor globaloficial
- R$ 13,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE DIAGONAL, COMPRIMENTO 5 POL | 1 | R$ 13,94 | R$ 13,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002789 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,94
Faturas
- 149 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002789 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.067184/2025-71
valor global após o termo: R$ 13,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716476
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.