Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
PRG 90039/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE RAÇÕES - 23360.000817/2025-51 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TAYSNARA SIMIONI (CNPJ 53.592.276/0001-72) para: prg 90039/2024 - 158141 - aquisição de rações - 23360.000817/2025-51 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 14.225,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TAYSNARA SIMIONICNPJ 53.592.276/0001-72
- Processooficial
- 23360.000817/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS, INGREDIENTES MANANOLIGOSSACARÍDEOS E B-GLUCANOS 20%; LEVEDURA-, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE ORGANISMOS GENE… | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 5.000 | R$ 2,40 | R$ 12.000,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA VITAMINAS A, D E E, OUTROS COMPONENTES CÁLCIO, COBRE, FERRO, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 250 | R$ 6,50 | R$ 1.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.225,00 · a liquidar R$ 8.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 65117094 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 64300730 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
- 63922388 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000817/2025-51
valor global após o termo: R$ 14.225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716480
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.