Contrato federal · Empenho 2025NE002578 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DIV SEI:23106.093659/2025-85 ATT: CLÁUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT 2025ND004847 MEMO.220/2025/SDH/SEC PROT:11010905{SM2954/2025(68,22)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDID…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: c. custo: div sei:23106.093659/2025-85 att: cláudia regina nunes dos santos renault 2025nd004847 memo.220/2025/sdh/sec prot:11010905{sm2954/2025(68,22)} material de consumo - pedido:2954/2025 - preg:90012/2024 material d…. Valor global contratado: R$ 68,22. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23106.093659/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,22
- Valor globaloficial
- R$ 68,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM | 3 | R$ 22,74 | R$ 68,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002578 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,22
Faturas
- 5377 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002578 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093659/2025-85
valor global após o termo: R$ 68,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716497
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.