Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS SANTA HELENA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material para manutenção do campus santa helena.. Valor global contratado: R$ 1.109,50. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23064.030203/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE G13, COR BRANCO NEUTRO, FLUXO LUMINOSO MÍN. 900 LM, TEMPERATURA DE COR 4.000 K, ABERTURA FACHO 220°, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 6… | 20 | R$ 8,65 | R$ 173,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO PADRÃO LEVE, BITOLA 3/4 POL | 50 | R$ 18,73 | R$ 936,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.109,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,50
Faturas
- 3519 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,50
- 00003322 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030203/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.109,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716500
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.