Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (FELTRO, TESOURA, TNT) CONFORME SRE (DOC.SEI 3890049) PREGAO 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.019636/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: para atender despesas com aquisicao de uniformes, tecidos e aviamentos (feltro, tesoura, tnt) conforme sre (doc.sei 3890049) pregao 90001/2025 uasg 158009 processo 23411.019636/2025-55 fc distribuidora textil ltda 51.647…. Valor global contratado: R$ 1.168,17. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23411.019636/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.168,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.168,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 10 | R$ 74,99 | R$ 749,90 |
| TESOURA COSTURATESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7,5 POL, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO PARA DESTRO E CANHOTO | 10 | R$ 19,09 | R$ 190,90 |
| FELTROFELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR VARIADA | 13 | R$ 17,49 | R$ 227,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.168,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.168,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.168,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.168,17
Faturas
- 1444 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019636/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.168,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.