Contrato federal · Empenho 2025NE000912 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000106 - PC 75.752 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MIZA FERRO E ACO EM GERAL LTDA (CNPJ 26.217.385/0001-37) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000106 - pc 75.752 - material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo diverg…. Valor global contratado: R$ 6.463,80. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MIZA FERRO E ACO EM GERAL LTDACNPJ 26.217.385/0001-37
- Processooficial
- 2025DL000106
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XVIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.463,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.463,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSEstamparia de Peça - Aço Inoxidável / Metais Diversos - ACO AISI 1045 QUAD 203,20 mm BARRA LAMINADA A QUENTE DE 100 mm. | 324 | R$ 19,95 | R$ 6.463,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.927,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 756,26
- Pagocalculado
- R$ 12.171,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000912 · 06/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.927,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 756,26 · pago R$ 12.171,34
Faturas
- 30109 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.463,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000912 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000106
valor global após o termo: R$ 6.463,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716519
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.