Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COMO EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 48.287.009/0001-51) para: aquisição de materiais de consumo diversos como expedientes para atender a demanda do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 67,20. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 48.287.009/0001-51
- Processooficial
- 23833.000839/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,20
- Valor globaloficial
- R$ 67,20
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM | 20 | R$ 3,36 | R$ 67,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,20
Faturas
- 71 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000839/2024-26
valor global após o termo: R$ 67,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.