Contrato federal · Empenho 2025NE000312 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 034/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 456/2025-DEMAP-DV. DOCUME…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: ata de registro de precos nº 034/2025 - valor que se empenha para aquisicao de itens de copa e cozinha para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 456/2025-demap-dv. documento sei nº 5302148.. Valor global contratado: R$ 111,76. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23064.052270/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,76
- Valor globaloficial
- R$ 111,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 10 | R$ 3,52 | R$ 35,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 48 | R$ 1,42 | R$ 68,16 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 12 | R$ 0,70 | R$ 8,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,76
Faturas
- 7.195 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000312 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052270/2025-13
valor global após o termo: R$ 111,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716550
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.