Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INTERNAS PARA O CAMPUS ITAJUBÁ, TED 16065/1AAZOW. REEM Nº35/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS. PROCESSO 23343.004150.2025-73.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA (CNPJ 26.406.260/0001-55) para: aquisição de câmeras internas para o campus itajubá, ted 16065/1aazow. reem nº35/2025/clti/dti/ifsuldeminas. processo 23343.004150.2025-73.. Valor global contratado: R$ 5.034,59. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDACNPJ 26.406.260/0001-55
- Processooficial
- 23343.004150.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.034,59
- Valor globaloficial
- R$ 5.034,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 11 | R$ 457,69 | R$ 5.034,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.034,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.034,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.034,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.034,59
Faturas
- 416 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.034,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004150.2025-73
valor global após o termo: R$ 5.034,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716551
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.