Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE EMPENHADO PARA O CAMPUS PIRAPORA - ENTREGAR NA AV. HUMBERTO MALLARD, 1355 - SANTOS DUMONT, PIRAPORA - MG, 39270-000 - AOS CUIDADOS DO SERVIDOR RALPH JOSE NEVES…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: material permanente empenhado para o campus pirapora - entregar na av. humberto mallard, 1355 - santos dumont, pirapora - mg, 39270-000 - aos cuidados do servidor ralph jose neves dos santos. Valor global contratado: R$ 14.448,03. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 23395.001194/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.448,03
- Valor globaloficial
- R$ 14.448,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 3 | R$ 4.065,13 | R$ 12.195,38 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 1 | R$ 2.252,65 | R$ 2.252,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.448,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.448,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.448,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.448,03
Faturas
- 1629 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.195,38
- 1663 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.252,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001194/2025-36
valor global após o termo: R$ 14.448,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716606
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.