Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
2025NC000892 DE 21JUL25 / UG 168003 / SIORG 319824/ DFD N° 595 DA ACI/ 2025DI0061 / PASTAS PARA CERTIFICADOS, PERSONALIZADAS COM A LOGO IMBEL/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: 2025nc000892 de 21jul25 / ug 168003 / siorg 319824/ dfd n° 595 da aci/ 2025di0061 / pastas para certificados, personalizadas com a logo imbel/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.003083/2025-49/ subelemen…. Valor global contratado: R$ 7.100,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.003083/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EXECUTIVAaltura: 9, comprimento: 36,5, cor: preta, largura: 26, material: couro | 200 | R$ 35,50 | R$ 7.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.100,00
Faturas
- 8.477 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.003083/2025-49
valor global após o termo: R$ 7.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716687
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.