Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO PARA O PPGEDUC/CAA. PE: 90014/2024 UASG: 153080 PROC. Nº 076536/2025-68 PC Nº 1142/2025 - DORC, DE 04/09/25 UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JLM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.273.355/0001-48) para: aquisição de armário alto para o ppgeduc/caa. pe: 90014/2024 uasg: 153080 proc. nº 076536/2025-68 pc nº 1142/2025 - dorc, de 04/09/25 ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- JLM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.273.355/0001-48
- Processooficial
- 23076.076536/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATEL… | 1 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 1138 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.076536/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716722
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.