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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE FONES AURICULARES ACÚSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS RÁDIOS MOTOROLA MTP3250 PARA PFCAT DISPENSA DE LICITAÇÃO 145/2025. AUTORIZAÇÃO: 3311006…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES (CNPJ 49.236.764/0001-70) para: despesa empenhada visando aquisição de fones auriculares acústicos para serem utilizados nos rádios motorola mtp3250 para pfcat dispensa de licitação 145/2025. autorização: 33110068. processo: 08117.003141/2025-45.. Valor global contratado: R$ 1.991,45. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPESCNPJ 49.236.764/0001-70
- Processooficial
- 08117.003141/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.991,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.991,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOtipo: intra auricular, impedância: 90, características adicionais: ptt, microfone de lapela, acoplamento auricular: espiral em silicone, conector: m7 (7 vias) | 20 | R$ 99,57 | R$ 1.991,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.991,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.991,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.991,45 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.991,40
Faturas
- 3888217 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.991,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003141/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.991,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716726
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.