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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000420 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 47038970, DOD 397-MAN, 21181.000926/2024-70
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: atender despesas com pedido 47038970, dod 397-man, 21181.000926/2024-70. Valor global contratado: R$ 386,45. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 21181.000926/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,45
- Valor globaloficial
- R$ 386,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANDIDO | 5 | R$ 25,34 | R$ 126,70 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 5 | R$ 15,49 | R$ 77,45 |
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO B-47, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, FORMATO V | 10 | R$ 18,23 | R$ 182,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,45
Faturas
- 8632 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000420 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000420 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000926/2024-70
valor global após o termo: R$ 386,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716784
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.