Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES - PROCESSSO 23309.001556.2025-11 - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFÍCIO Nº 22/2025 - DAD-SRT/D…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 - aquisição de alimentos prontos para consumo dos discentes - processso 23309.001556.2025-11 - processo original 23305.008430.2024-26 - ofício nº 22/2025 - dad-srt/drg/srt/ifsp - conforme lei 14.133/2021 p…. Valor global contratado: R$ 1.567,50. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23309.001556.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.567,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.567,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 550 | R$ 2,85 | R$ 1.567,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.567,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 91,70
- Pagocalculado
- R$ 1.475,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 16/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.567,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 91,70 · pago R$ 1.475,80
Faturas
- 44644 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.567,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001556.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.567,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716791
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.