Contrato federal · Empenho 2025NE001499 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TERLIPRESSINA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90065/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051386555 . PROCESSO Nº 33433.161598/2025…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 14.665.928/0001-08) para: aquisição de medicamentos (terlipressina) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90065/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051386555 . processo nº 33433.161598/2025-38.. Valor global contratado: R$ 37.164,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDACNPJ 14.665.928/0001-08
- Processooficial
- 33433.161598/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERLIPRESSINATERLIPRESSINA, COMPOSIÇÃO ACETATO, CONCENTRAÇÃO 1 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 150 | R$ 247,76 | R$ 37.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 817,61
- Pagocalculado
- R$ 36.346,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001499 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 817,61 · pago R$ 36.346,39
Faturas
- 6546 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001499 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.161598/2025-38
valor global após o termo: R$ 37.164,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.