Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
INTERESSADO DP/PROADI/UNILAB - EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.493.830/0001-63) para: interessado dp/proadi/unilab - empenho referente a aquisicao de mobiliario para atendimento as necessidades da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 00009/2025, bem como seus anexos. r…. Valor global contratado: R$ 194.610,00. Vigência de 11/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.493.830/0001-63
- Processooficial
- 23282.004636/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 450 | R$ 390,00 | R$ 175.500,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 49 | R$ 390,00 | R$ 19.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 194.610,00 · a liquidar R$ 194.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6125 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.880,00
- 6130 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.880,00
- 6143 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.700,00
- 6158 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000268 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004636/2025-73
valor global após o termo: R$ 194.610,00 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716836
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.