Contrato federal · Empenho 2025NE001139 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1244/2025, REQUISIÇÃO 1626/2025. PROCESSO SEI 23064.039324/2025-55. RECURSO PROAPINHO.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.254.808/0001-70) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material laboratorial. conforme solicitação 1244/2025, requisição 1626/2025. processo sei 23064.039324/2025-55. recurso proapinho.. Valor global contratado: R$ 67,70. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.254.808/0001-70
- Processooficial
- 23064.039324/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,70
- Valor globaloficial
- R$ 67,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO EM SAÚDEALGODÃO USO EM SAÚDE, TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAçãO UNIDADE PRENSADA- DIVERSOS FORMATOS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 2 | R$ 33,85 | R$ 67,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,70
Faturas
- 9476 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 67,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001139 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039324/2025-55
valor global após o termo: R$ 67,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716844
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.