Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
ADESÃO ADESÃO AO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2024 (SEI 022097690), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024 DA UASG 200331, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOBREAK…
ICMBIO GR1 NORTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.476.349/0001-60) para: adesão adesão ao item 1 da ata de registro de preços n° 108/2024 (sei 022097690), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90027/2024 da uasg 200331, referente à aquisição de nobreaks 1500va, a fim de atender às demandas d…. Valor global contratado: R$ 19.691,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR1 NORTE 443043
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.476.349/0001-60
- Processooficial
- 02121.003355/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.691,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.691,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 29 | R$ 679,00 | R$ 19.691,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.691,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.691,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.691,00 · a liquidar R$ 19.691,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4643 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.716,00
- 4644 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.037,00
- 4645 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.074,00
- 4646 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.790,00
- 4647 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000528 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000528 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.003355/2025-76
valor global após o termo: R$ 19.691,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716869
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.