Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHÁ. ITEM 3 E 4 DO PE 90001/2025-SR/PF/PR. CONFORME DESPACHO 143145926. PROCESSO 08385.003418/2025-70.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS (CNPJ 14.374.541/0001-94) para: aquisição de gêneros alimentícios. chá. item 3 e 4 do pe 90001/2025-sr/pf/pr. conforme despacho 143145926. processo 08385.003418/2025-70.. Valor global contratado: R$ 2.535,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHASCNPJ 14.374.541/0001-94
- Processooficial
- 08385.003418/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 650 | R$ 1,95 | R$ 1.267,50 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 650 | R$ 1,95 | R$ 1.267,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.535,00
Faturas
- 276084 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.003418/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.535,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716877
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.