Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: TELA DE POJEÇÃO PREGÃO 47/2023, ITEM 2 UASG 158141- CFE. REQ. EMPENHO 31/2025 CCL-ALV. PROC. 23739.000620/2025-8…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.876.869/0001-18) para: empenha-se para fins de aquisição de equipamentos de áudio e vídeo: tela de pojeção pregão 47/2023, item 2 uasg 158141- cfe. req. empenho 31/2025 ccl-alv. proc. 23739.000620/2025-86.. Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.876.869/0001-18
- Processooficial
- 23739.000620/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL MATTE WITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 228 CM, LARGURA 304 CM, CARACTERÍSTICAS A… | 4 | R$ 324,00 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 1.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20720 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000620/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.