Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NO ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESP…
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 39.827.741/0001-86) para: serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, no elevador de passageiros instalado nas instalações sob responsabilidade do destacamento de controle do espaço aéreo de santa maria (dtcea-sm). Valor global contratado: R$ 182.940,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 39.827.741/0001-86
- Processooficial
- 67613.034154 /2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 182.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 182.940,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 60 | R$ 3.049,00 | R$ 182.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.049,00
- Pagocalculado
- R$ 12.196,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001465 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.147,00 · a liquidar R$ 9.147,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000401 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.098,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.098,00
- 2026NE000823 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.098,00 · a liquidar −R$ 3.049,00 · liquidado R$ 3.049,00 · pago R$ 6.098,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716898
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.