Contrato federal · Empenho 2025NE002702 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISIÇÃO DE 1 FURADEIRA E 1 MAQUINA DE SOLDA // REQ. 3475/2025 PREGÃO 90303/2025-UNB // 2025ND004779 // DESPACHO 13212943/FCTE/ADM/COMPRAS // 23106…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: c.custo: fga // prot: 110132 // aquisição de 1 furadeira e 1 maquina de solda // req. 3475/2025 pregão 90303/2025-unb // 2025nd004779 // despacho 13212943/fcte/adm/compras // 23106.095055/2025-73. Valor global contratado: R$ 937,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23106.095055/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,00
- Valor globaloficial
- R$ 937,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA DE SOLDAR A PONTOMAQUINA DE SOLDAR A PONTO, TIPO MONOFÁSICO, ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 6,5 KVA | 1 | R$ 717,00 | R$ 717,00 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO MARTELETE PERFURADOR, POTÊNCIA 620 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/ 230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARADA PERCURSSÃO PARA PERFURAR AÇO E MADEIRA, EM- | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 937,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002702 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 937,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,00
Faturas
- 000.000.965 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002702 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095055/2025-73
valor global após o termo: R$ 937,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716916
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.