Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
SOLEMP 89311-0275/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBA…
DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO (COMANDO DA MARINHA) contratou LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO (CNPJ 49.300.396/0001-81) para: solemp 89311-0275/2025 - aquisição de material permanente, visando atender as necessidades do setor de ensino profissional marítimo da delegacia da capitania dos portos em são sebastião. Valor global contratado: R$ 2.544,60. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311
- Local da unidadeoficial
- SÃO SEBASTIÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550704
- Fornecedoroficial
- LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAOCNPJ 49.300.396/0001-81
- Processooficial
- 63138.050076/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.544,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.544,60
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 2.400 x 1.200, tensão alimentação: bivolt, resolução copiadora: 600 x 600, resolução scanner: 600 x 600, conectividade: usb… | 1 | R$ 2.544,60 | R$ 2.544,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.089,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.089,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.544,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,60
- 2025NE000221 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.544,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63138.050076/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.544,60 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 28/10/2025
ACRÉSCIMO DE 1 UNIDADE AO EMPENHO 2025NE000221 - AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA REFERENTE OU SIMILAR MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6490, PARA O ENSINO PROFISSIONAL MARÍ9TIMO DESTA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO.
valor global após o termo: R$ 2.544,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.