Contrato federal · Empenho 2025NE000666 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA (GARRAFÃO DE ÁGUA E OUTROS), P.E. 90005/2025, NO CORRENTE ANO, PROC. 231412/25-48. AUTORIZADO PELA PR-3.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou N C F COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 32.480.783/0001-44) para: mat25 - importância empenhada para atender despesas com material de cozinha (garrafão de água e outros), p.e. 90005/2025, no corrente ano, proc. 231412/25-48. autorizado pela pr-3. ub: pr-6.. Valor global contratado: R$ 8.817,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N C F COMERCIO E SERVICOSCNPJ 32.480.783/0001-44
- Processooficial
- 23079.231412/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.817,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.817,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 300 | R$ 29,39 | R$ 8.817,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.817,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.817,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000666 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.817,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.817,00
Faturas
- 101 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000666 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231412/2025-48
valor global após o termo: R$ 8.817,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716938
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.