Contrato federal · Empenho 2025NE000671 · Comprasnet Contratos
*2025NC009817*FISC ADM*MAJ FILIPE MACHADO*64284.011499/2025-91*DISP ELET 00133/2025 MICROFONE DE MÃO SEM FIO E TIPO CAIXA DE SOM ATIVA (AMPLIFICADA)*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALTA FREQUENCIA LTDA (CNPJ 29.920.016/0001-02) para: *2025nc009817*fisc adm*maj filipe machado*64284.011499/2025-91*disp elet 00133/2025 microfone de mão sem fio e tipo caixa de som ativa (amplificada)*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 6.131,81. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALTA FREQUENCIA LTDACNPJ 29.920.016/0001-02
- Processooficial
- 64284.011499/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.131,81
- Valor globaloficial
- R$ 6.131,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMaplicação: uso em geral, componentes adicionais: bluetooth, entradas us, p2 e p10, potência: 1,200, voltagem: 220 | 1 | R$ 2.574,21 | R$ 2.574,21 |
| MICROFONEalcance: 200, alimentação: bateria aa, características adicionais: display lcd, distorção harmônica total: <0,1%, impedância: 50, padrão: cardióide, referência fabricante: ulxd2/sm58, resposta freqüên… | 2 | R$ 1.778,80 | R$ 3.557,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.131,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.131,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000671 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.131,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.131,81
Faturas
- 1254 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.131,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000671 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011499/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.131,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.