Contrato federal · Empenho 2025NE002288 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SIS - AT- GIULIANO SANTANNA MORATTA - PROT:11010117030101{SM2172/2025(42,82)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2172/2025 - 2025ND0004503 - PREG:90316/2024 FERRAMENTAS - ALICATE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: c.custo: sis - at- giuliano santanna moratta - prot:11010117030101{sm2172/2025(42,82)} material de consumo-pedido:2172/2025 - 2025nd0004503 - preg:90316/2024 ferramentas - alicate de bico de aço - cromo vanádio memo.086/…. Valor global contratado: R$ 41,82. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23106.076979/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41,82
- Valor globaloficial
- R$ 41,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE DIAGONAL, COMPRIMENTO 5 POL | 3 | R$ 13,94 | R$ 41,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002288 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,82
Faturas
- 147 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002288 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.076979/2025-71
valor global após o termo: R$ 41,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716949
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.