Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA DISCENTES DO IFPB (KIT EXECUTIVO E BOLSA TÉRMICA), CAMPUS ITABAIANA, CONFORME DESPACHO 78/2025 DAPF/DG/I…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 39.953.861/0001-20) para: emissão de empenho para aquisição de material de distribuição gratuita para discentes do ifpb (kit executivo e bolsa térmica), campus itabaiana, conforme despacho 78/2025 dapf/dg/ib/reitoria/ifpb, proc 23798.000417.2024-…. Valor global contratado: R$ 4.615,50. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 39.953.861/0001-20
- Processooficial
- 23798.000417.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.615,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.615,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER EMBORRACHADO, COR AZUL, LARGURA 20 CM, ALTURA 26 CM, TIPO FECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA EM 4 CORES | 100 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 |
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 50 | R$ 69,31 | R$ 3.465,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.615,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.615,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.615,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.615,50
Faturas
- DANFE 1032 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.615,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000417.2024-24
valor global após o termo: R$ 4.615,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.