Contrato federal · Empenho 2025NE001552 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE MICRO-ONDAS NA DPU NITERÓI/RJ. SDO 8123415. NC 869 (8134060). DESPACHO 7642626. PREGÃO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: empenho para aquisição de 02 (dois) aparelhos de micro-ondas na dpu niterói/rj. sdo 8123415. nc 869 (8134060). despacho 7642626. pregão 90039/2024. sei 08038.002253/2024-88. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 28 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCONGELAMENTO, COR BRANCA | 2 | R$ 640,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001552 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Faturas
- 12706 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001552 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.