Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (HASTE ATERRAMENTO) DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: aquisição de materiais de consumo de construção civil para manutenção e restauração das edificações (haste aterramento) de saúde do distrito sanitário especial indigena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 3.210,28. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 25037.003191/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.210,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,28
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, COMPRIMENTO 2.000 MM, DIÂMETRO 3/8 POL | 68 | R$ 47,21 | R$ 3.210,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.210,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 187,80
- Pagocalculado
- R$ 3.022,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.210,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 187,80 · pago R$ 3.022,48
Faturas
- 4642 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.210,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.003191/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.210,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.