Contrato federal · Empenho 2025NE000885 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.043051/2025-63. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. ND 1264.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: processo nº 23062.043051/2025-63. aquisição de material laboratorial. nd 1264.. Valor global contratado: R$ 1.116,24. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23062.043051/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00318/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAmaterial: vidro, graduação: graduada, capacidade: 1000, base: base plástica, adicional: com orla e bico | 2 | R$ 54,33 | R$ 108,66 |
| BURETAmaterial: vidro, graduação: graduada, volume: 25, escala: graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios: com torneira de ptfe | 5 | R$ 96,89 | R$ 484,44 |
| BURETAmaterial: vidro, graduação: graduada, volume: 10, escala: graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios: com torneira de ptfe | 7 | R$ 74,73 | R$ 523,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.116,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.116,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000885 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.116,24
Faturas
- 785 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000885 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.043051/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.116,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716984
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.