Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA DISCENTES DO IFPB (LAPIS PRETO), CAMPUS ITABAIANA, CONFORME DESPACHO 78/2025 DAPF/DG/IB/REITORIA/IFPB, P…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: emissão de empenho para aquisição de material de distribuição gratuita para discentes do ifpb (lapis preto), campus itabaiana, conforme despacho 78/2025 dapf/dg/ib/reitoria/ifpb, proc 23798.000417.2024-24, pregão 90004/2…. Valor global contratado: R$ 291,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 23798.000417.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,00
- Valor globaloficial
- R$ 291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORRACHA APAGADORA, IMPRESSÃO SILK SCREEN, 03 LOG O, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2 | 300 | R$ 0,97 | R$ 291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,00
Faturas
- DANFE 5153 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000417.2024-24
valor global após o termo: R$ 291,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.