Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DIRECAO DA FAE/UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 23.044.715/0002-22) para: aquisicao de material permanente para atender demanda da direcao da fae/ufmg.. Valor global contratado: R$ 8.890,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDACNPJ 23.044.715/0002-22
- Processooficial
- 23072.270385/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 74 CM, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, TIPO BORDAS LONGITUDINAL ARREDONDADAS,… | 3 | R$ 1.730,00 | R$ 5.190,00 |
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS 1 UN, TIPO GAVETEIRO VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO 3 UN, REVESTIMENTO TAMPO LAMIN… | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.890,00
Faturas
- 3333 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270385/2024-16
valor global após o termo: R$ 8.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717002
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.