Contrato federal · Empenho 2025NE000388 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, DISCOS E CONJUNTO MAÇANETA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº50/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.085.681/0001-06) para: empenho referente a aquisição de dobradiça, discos e conjunto maçaneta, seguindo as instruções do rems nº50/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90608/2025.. Valor global contratado: R$ 2.741,40. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- LICITAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.085.681/0001-06
- Processooficial
- 23346.000725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.741,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.741,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL FERRO, TIPO VAI-VEM, TAMANHO 3 POL, APLICAÇÃO PORTA, ACABAMENTO NIQUELADO | 10 | R$ 44,29 | R$ 442,90 |
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 120, DIÂMETRO 4 1/ 2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 50 | R$ 8,89 | R$ 444,50 |
| MAÇANETAMAÇANETA, MATERIAL LATÃO, TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA ARREDONDADA | 100 | R$ 18,54 | R$ 1.854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.741,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.741,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000388 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.741,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.741,40
Faturas
- 653 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 2.741,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000388 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-59
valor global após o termo: R$ 2.741,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.