Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N° 544300, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, A PEDIDO DA CGP…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: empenho referente a aquisição de reagentes e materiais para laboratório, seguindo as instruções do despacho n° 544300, contido no processo de dispensa de licitação, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. di…. Valor global contratado: R$ 1.140,90. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23346.001495.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90606/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REBOILER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 200 ML,TIPO BOCA BOCA LARGA, ACESSÓRIOS COM ANEL E ALÇA, ADICIONAL FUNDO CHATO | 10 | R$ 114,09 | R$ 1.140,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.140,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,90
Faturas
- 2028 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 1.140,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001495.2025-45
valor global após o termo: R$ 1.140,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.