Contrato federal · Empenho 2025NE000603 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº113/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. P…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: empenho referente a aquisição de itens diversos, seguindo as instruções do reem nº113/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90604/2025.. Valor global contratado: R$ 888,80. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23346.000405.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 888,80
- Valor globaloficial
- R$ 888,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CABO 30 CM | 20 | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,80MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 34 CM | 20 | R$ 8,06 | R$ 161,20 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 89 CM, LARGURA 56 CM, ALTURA 48 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,SALADAS,ETC..., COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FECHADA,… | 2 | R$ 264,80 | R$ 529,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 888,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 888,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 888,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 888,80
Faturas
- 9477 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 888,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000603 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
valor global após o termo: R$ 888,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717047
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.