Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS DO CAV PORT. DE CRÉDITO N° 219/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE ADESÃO AO PREGÃO N° 31/2023 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: contratação de serviços para eventos do cav port. de crédito n° 219/2024 - dorc/proplan/ufpe adesão ao pregão n° 31/2023 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 5.791,10. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 23076.074940/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.791,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.791,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIORLocação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior | 350 | R$ 3,82 | R$ 1.337,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades | 5 | R$ 289,10 | R$ 1.445,50 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades | 5 | R$ 499,80 | R$ 2.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.281,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.281,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 19/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.281,50 · a liquidar R$ 5.281,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 452 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.074940/2024-95
valor global após o termo: R$ 5.791,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717053
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.